Q
以前年度多计提的管理费用如何调整
2022-04-06 15:02
2022-04-06 15:03
你好，当时是借管理费用贷其他应付款吗？
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是房租和押金都放管理费用了，现在房子不用了退了一部分房租和押金，怎么调整啊
押金全退，房租退了一部分
借银行存款贷利润分配，未分配利润汇算清交调整就可以的。
金额就是多计入的那2900吗
哦，对的是的，是这么做的。
请问老师，那这次退的这个房租和押金如何做分录，这里面是房租和押金一共18850，包括2900
借银行存款贷利润分配未分配利润你之前全部做了管理费用里面吗？如果是的话，退回来多少，这个金额写多少就可以了。
哦哦，就是说，我这次银行回单一共收到房东退款18850，就填这个数就行对吗
是的，是这么做的，是这么理解的。
老师，也就说，这笔分录既是做的这笔也是调了之前的账，对吗
是的是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。