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老师，请问用友U8系统付供应商货款时怎么在应付系统制单然后生成凭证
2022-04-07 11:47
2022-04-07 12:12
1.登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。 2.点击“财务会计”下的“应付款管理”。 3.选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
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同学你好 这个应该有付款单要录入的吧
老师，请问下是应付单据录入吗？那个是在上个月录入的，本月怎么操作
同学你好 对的 是应付单据入的
老师 请问应付单据录入在上月有1张了，这个月我要付货款，也要重新新增一张应付单据录入吗？
同学你好 对的 是这样的
老师 好的，应付单据录入之后我要怎么操作
同学你好 直接录入明细就可以
好的，谢谢
同学你好 满意请给五星好评，谢谢