老师，请问用友U8系统付供应商货款时怎么在应付系统制单然后生成凭证
1.登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。 2.点击“财务会计”下的“应付款管理”。 3.选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
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老师，用友系统自动生成的红字回冲单，供应商不通，我可以把所有的红字回冲单生成一张凭证么
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老师，请问下用友U8系统存货的记账到生成凭证的过程怎么操作
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老师，请问用友U8系统付供应商货款时怎么在应付系统制单然后生成凭证
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老师，请问用友U8存货系统里面已经正常单据记账，然后我生成凭证的时候显示没有制单的数据是什么意思。
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老师，请问用友U8系统怎么在应付系统里面把采购原材料生成凭证
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老师、请问在应付系统里面怎么做付款单。我录入付款单时提示启用付款申请不能手工录入付款单。
同学你好 这个应该有付款单要录入的吧
老师，请问下是应付单据录入吗？那个是在上个月录入的，本月怎么操作
同学你好 对的 是应付单据入的
老师 请问应付单据录入在上月有1张了，这个月我要付货款，也要重新新增一张应付单据录入吗？
同学你好 对的 是这样的
老师 好的，应付单据录入之后我要怎么操作
同学你好 直接录入明细就可以
好的，谢谢
同学你好 满意请给五星好评，谢谢