老师，我们开发票12000元给别的公司，别的公司实际打款给我们11990给我们，说是10块钱打款手续费要从这笔款扣掉，我们这边的会计分录怎么做啊？
您好，走财务费用吧。借：银行存款 11990 财务费用10 贷：应收账款12000
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老师，我们开发票12000元给别的公司，别的公司实际打款给我们11990给我们，说是10块钱打款手续费要从这笔款扣掉，我们这边的会计分录怎么做啊？
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老师，我们是建筑企业，这笔实际是挂靠我们公司方的业务，但是业主打款给我们，我们再打给挂靠公司，，然后挂靠公司开给我们劳务费，这样做可以吗？怎么做分录呢
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老师我们2020年工程挂靠给对方的税金款，对方直接从工程款中扣掉了，这次对方把钱打来，说我把上次工程款中扣掉的税金91000打过去他们走个账。然后给我们打回来，我们几个公司，我从实惠公司打过去的，他给我汇款到思达公司，这个合适吗我怎么做账？？？
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老师你好，我们公司要帮c公司代付一笔2w广告款给a公司，假设我们打款给a公司，a公司会开票给我们，然后c公司会把这个2w打款给我们。我就想问一下这个会有什么财务风险吗？ 我在想我们打款给a有发票也行，但是收到c的打回款进来，我还要给c开发票啊！
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老师，我这边有一个问题，我们公司收到一张发票，是省公司给我们开的票，是销售设备，手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费，这个钱从公司结算费用直接扣除，比如说公司给我们这个月结算20万，我们就开20万服务性发票给公司，公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票，那么公司结算费用中直接扣除1万，直接开19万给公司，公司打款19万。 这样的话，我们收到的这个发票，没有打款，直接扣除了，应该怎么入账？
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上海一网通办，个人股权变更一件事中，让填写印花税完税凭证编号，是个编号是图中的哪个号码
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运输公司，给车买的车厢和车板，计入那个会计科目
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老师，个体户的经营所得在哪申报呢？
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有纯电子题库吗？我想要
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老师，我们是属于制造业，预付的水电费开的专票，实际充到卡上的金额是价税合计的金额，但是付款做账的时候不是价税分离的吗，这税点这个差额还怎么处理
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老师，我们有个甲方给我们顶房子了，但是老板直接让甲方过户给下家，现在这个房子的土地用途是科教用地，，然后老板说之前甲方预交过一部分增值税，另外一部分需要我们自己交，还说房产税那些，让我登人家系统缴纳，还说还需要专管员解锁啥玩意儿，我没做过房地产，我也不懂，啥意思呢老板，咋做
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那请问老师，没有支付印花税，但是我第一季度计提了一笔，如何处理呢
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公司内部用系统走进销存，生产管理，他们录入销售单和采购单都填了税率13，自动算出不含税，税额，价税合计，那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入，应交税费-进出项税额，这个应交税费期末怎么处理，因为内部不需要处理，有专门找代理记账的
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老师，我们现在有一个建筑工程项目，1000万，然后呢，我们建筑公司是9的税率，下属还有一个劳务公司是简易计税3的税率（不能抵扣进项），还有一个商贸公司13的税率，现在老板考虑说看是用商贸公司和劳务公司分别签合同做这个工程合适，还是直接把工程签建筑公司合适，这个劳务公司是我们配套的劳务，所有的劳务发票几乎是劳务公司开给建筑公司的，如果用商贸公司和劳务签的话这1000万全部要回到这2个公司的公户。如果用建筑工程公司签的话，老板说利润按照20%做，哪个更划算一点呢，老师，我没有头绪，怎么去计算这个哪个合适到底
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老师，公司产品买10个送1个，这个怎么开票，谢谢
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但是他们扣的那10块钱手续费，也没给我们发票啥的，怎么办？10块我要做帐的话，没有凭证。
您好，也可以走营业外支出。写个说明，领导签字做为附件。
每次都是10块.5块的，每次都要写吗？
您好，对。每次都要写，财务的严谨性
怎么样做最方便一点呢？
您好，同意关于**公司所有回款手续费从货款中扣除，相关费用计入财务费用等中。签字，财务存档即可。
确定是计入财务费用合适，还是营业外支出呢？
您好，计入财务费用里的。