老师，我们开发票12000元给别的公司，别的公司实际打款给我们11990给我们，说是10块钱打款手续费要从这笔款扣掉，我们这边的会计分录怎么做啊？
您好，走财务费用吧。借：银行存款 11990 财务费用10 贷：应收账款12000
-
Q
老师，我们开发票12000元给别的公司，别的公司实际打款给我们11990给我们，说是10块钱打款手续费要从这笔款扣掉，我们这边的会计分录怎么做啊？
-
Q
老师，我们是建筑企业，这笔实际是挂靠我们公司方的业务，但是业主打款给我们，我们再打给挂靠公司，，然后挂靠公司开给我们劳务费，这样做可以吗？怎么做分录呢
-
Q
老师我们2020年工程挂靠给对方的税金款，对方直接从工程款中扣掉了，这次对方把钱打来，说我把上次工程款中扣掉的税金91000打过去他们走个账。然后给我们打回来，我们几个公司，我从实惠公司打过去的，他给我汇款到思达公司，这个合适吗我怎么做账？？？
-
Q
老师你好，我们公司要帮c公司代付一笔2w广告款给a公司，假设我们打款给a公司，a公司会开票给我们，然后c公司会把这个2w打款给我们。我就想问一下这个会有什么财务风险吗？ 我在想我们打款给a有发票也行，但是收到c的打回款进来，我还要给c开发票啊！
-
Q
老师，我这边有一个问题，我们公司收到一张发票，是省公司给我们开的票，是销售设备，手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费，这个钱从公司结算费用直接扣除，比如说公司给我们这个月结算20万，我们就开20万服务性发票给公司，公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票，那么公司结算费用中直接扣除1万，直接开19万给公司，公司打款19万。 这样的话，我们收到的这个发票，没有打款，直接扣除了，应该怎么入账？
热门问答 更多>
-
老师：公司账上有负库存了，老板之前进货没要票，这种怎么处理税务上才合规？暂估然后所得税调增吗？谢谢老师
-
老师：接手了一个公司的账，发现好几个商品账上有库存实际没有库存，老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗？
-
老师，就是公司垫付给私人借款自己5000元，然后这个怎么做账啊，比如借款是老板私人借的，但是利息是公司暂时代付的，
-
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
-
老师25年全年的账都做完了，有一张成本发票在26年2月份到的，这张发票订不到账里了，填到年利润表里吗
-
老板，小规模纳税人可不可以开给个人发票
-
烟花爆竹怎么开发票，税收编码是多少
-
请问公司买的车，已经抵扣完了，老板把车从二手市场卖了，公司需要缴纳什么税吗
-
老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？
-
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是他们扣的那10块钱手续费，也没给我们发票啥的，怎么办？10块我要做帐的话，没有凭证。
您好，也可以走营业外支出。写个说明，领导签字做为附件。
每次都是10块.5块的，每次都要写吗？
您好，对。每次都要写，财务的严谨性
怎么样做最方便一点呢？
您好，同意关于**公司所有回款手续费从货款中扣除，相关费用计入财务费用等中。签字，财务存档即可。
确定是计入财务费用合适，还是营业外支出呢？
您好，计入财务费用里的。