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老师这个分录分别怎么做呢

老师这个分录分别怎么做呢
2022-04-08 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-08 15:57

同学:您好。 3月计提房租:计提半年 借:应付账款-待摊费用 235048.32      贷:应付账款-XX  235048.32 摊销:假设是:办公使用  计提1个月 3月 借:管理费用39174.72        贷:应付账款-待摊费用 39174.72 4月: 借:应付账款-XX  219671.33       应交税费-应交增值税-进项 15376.99      贷:银行存款   235048.32 调整折旧  219671.33/6*2-39174.72=34049.06 借:管理费用34049.06        贷:应付账款-待摊费用 34049.06

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同学:您好。 3月计提房租:计提半年 借:应付账款-待摊费用 235048.32      贷:应付账款-XX  235048.32 摊销:假设是:办公使用  计提1个月 3月 借:管理费用39174.72        贷:应付账款-待摊费用 39174.72 4月: 借:应付账款-XX  219671.33       应交税费-应交增值税-进项 15376.99      贷:银行存款   235048.32 调整折旧  219671.33/6*2-39174.72=34049.06 借:管理费用34049.06        贷:应付账款-待摊费用 34049.06
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学员,您好,题干部分内容可以清晰一点吗?例如题干说A480万元已经实缴,下面图形中A30万元实缴?还有50元和150元这都是商品销售?
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