演示账套

Q

老师我做的手续费，做在了财务费的借方。结息做在了贷方，利润表上，财务费用科目用余额来做，还是发生额

2022-04-09 11:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-09 11:31

你好，是本年还是本月的利润表呢？谢谢

齐红老师解答 2022-04-09 11:32

是用发生额来做利润表的

快账用户2339 追问 2022-04-09 11:37

老师您看下

老师您看下

齐红老师解答 2022-04-09 11:38

你好，按照科目余额表的发生去结转的

快账用户2339 追问 2022-04-09 11:41

这是系统自动的，应该按照发生额对吧

齐红老师解答 2022-04-09 11:41

你好，是的，系统自动的，是有什么问题的

快账用户2339 追问 2022-04-09 11:44

我这个系统版本低，他这个财务费用科目反应的资产负债表就是图中的99.84，利润表是131.34，导致报表沟及不起来

齐红老师解答 2022-04-09 13:00

您好，那么你就需要手动改一下

齐红老师解答 2022-04-09 13:00

导出资产负债表的时候手改

快账用户2339 追问 2022-04-09 13:14

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-09 14:46

好的祝您学习愉快

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