老师我做的手续费，做在了财务费的借方。结息做在了贷方，利润表上，财务费用科目用余额来做，还是发生额
你好，是本年还是本月的利润表呢？谢谢
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财务费用-利息支出200元，财务费用-利息收入300元，把利息收入做到贷方和借方红字，为什么利润表和科目余额表的当期财务费用不一致？
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老师，我发现我在财务软件里的利息收入，有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10，期末结转入借 财务费用-利息收入10，我看了科目余额表，本期发生额是借方10，贷方10，另一个月份借 财务费用-利息收入 -10，期末结转入借 财务费用-利息收入10，看了科目余额表，本期发生额借贷都是0，老师这样的话，那个是正确的啊？
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收到利息的时候分录做成了借：银行存款，贷：财务费用，这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样，现在怎么调整
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你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
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老师我做的手续费，做在了财务费的借方。结息做在了贷方，利润表上，财务费用科目用余额来做，还是发生额
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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是用发生额来 做利润表的
老师您看下
你好，按照科目余额表的发生去结转的
这是系统自动的，应该按照发生额对吧
你好，是的，系统自动的，是有什么问题的
我这个系统版本低，他这个财务费用科目反应的资产负债表就是图中的99.84，利润表是131.34，导致报表沟及不起来
您好，那么你就需要手动改一下
导出资产负债表的时候手改
谢谢老师
好的祝您学习愉快