老师，汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗？我的工资一部分在管理费用-工资，还有一部分在主营业务成本-工资，两部分的合计数对吗
账载金额填写应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计 是的 是所有的工资
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老师，汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗？我的工资一部分在管理费用-工资，还有一部分在主营业务成本-工资，两部分的合计数对吗
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制造业，填年报，A105050薪酬支出及纳税调整明细表中，第一行第一列工资薪金支出账载金额是科余表中应付职工薪酬本年累计贷方计提金额还是制造费用+销售+管理费用中工资部分合计？
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您好老师！我单位计提工资，是分管理费用，研发费用，主营业务成本3部分的，那么企业所得税年报中第一行职工薪酬支出根据应付职工薪酬科目数，还是期间费用中管理费用～工资数去填写呢？谢谢！
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老师您好！我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本，和管理费用-职工薪酬的，那么汇算清缴年报中，职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗，还是只填管理费用-职工薪酬的数呢，比较疑惑，谢谢
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老师好！我公司计提工资记入劳务成本-人工工资和管理费用两科目，根据需要转主营业务成本的。年底劳务成本-人工工资还有部分没有转入主营业务成本， 那么汇算清缴年报时，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，可以按两部分合计数，也就是应付职工薪酬数填写吧？谢谢答复
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老师，自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗？还是手动填写？就是申报经营所得税的时候
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老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票，如果这个业务后续没有做，是不是就是虚开发票
粤公网安备 44030002003870号
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老师2021年的利润总额601280.58，实际缴纳所得税15032.01（按照优惠后2.5%）缴纳，现在汇算清缴减免的所得税135288.14如何填写？107040里面不让填
你们单位符合小型微利企业吗？107040，这个是填写小型微利企业的。
如果你不确定是不是的话，看你的主表小型微利企业那里写的是佛还是是。
否还是是 刚才打错了
是小型微利企业呀，收入一共60多万
小型微利企业不是根据收入来的。资产五千万以内，人数300人以内， 利润300万以内。
图你的主表看一下的。
全年季度平均人数5人，资产总额11.39，全年收入60多万
是你企业所得税年报的主表，看一下。