Q
老师好，我们公司是小规模纳税人，这个季度出报表的时候，资产负债表的未分配利润和利润表中的净利润不一致，是对的嘛
2022-04-12 11:11
2022-04-12 11:15
你好； 不一致的话； 要找原因的； 看你是不是调整过 跨年损益科目 ；导致 了勾稽关系不平衡
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怎么判断我出的 报表没有出错 是不是资产负债表的未分配利润 和利润表的净利润一致
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老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润，当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异，我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数，但是改不了得嘛
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老师你好，利润表的净利润是不是要和资产负债表的未分配利润金额是一致的
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中间的差额是上一年度的未分配利润的金额
是不是做错了呀，老师
你好； 你结转分录。 不会影响报表的 ；