你好; 不一致的话; 要找原因的; 看你是不是调整过 跨年损益科目 ;导致 了勾稽关系不平衡

老师好,我们公司是小规模纳税人,这个季度出报表的时候,资产负债表的未分配利润和利润表中的净利润不一致,是对的嘛
图一红圈是一家上市公司的资产负债表的2021.12.31的未分配利润,图二红圈是该公司的2021年的利润表的净利润,根据勾稽关系,资产负债表中期末未分配利润=利润表中的净利润+资产负债表的年初未分配数,为什么我计算出来的不是呢
您好老师,我们要注销公司,但是利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一样,这个合理吗?
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数,但是改不了得嘛
老师,请问从资产负债表中的未分配利润期末数-未分配利润期初数等于当年的净利润对吗?这个数跟利润表中的净利润是一致的吧?都是当年的净利润对吗?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
中间的差额是上一年度的未分配利润的金额
是不是做错了呀,老师
你好; 你结转分录。 不会影响报表的 ;