老师好 发票开的明细是 无形资产审查图 消防审图费 应该记入哪个科目？
您好！是人家给你审查了图纸是吗
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企业有两个软件（一样），一个19年9月10万入了管理费用-其他，一个20年10月10万入了管理费用-其他。20年审计调整，发现了20年的软件及错科目，调入了无形资产，并补提3个月折旧。企业21年以为审计补的是19年的。故在21年做账借：管理费用-其他：-10，借无形资产10；补3个月折旧，借管理费用-摊销-（3个月摊销金额），贷累计折旧。这个应该不对，本年度审计应该怎么写分录，将其调入正确的账务处理？麻烦老师详细解答（无意冒犯，之前有老师挺不负责的，我打上百个字问，老师回十个字，且答非所问）
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老师好 工业制造业 开的发票名称 无形资产审图费 消防审图费 记入哪个科目？
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老师好 发票开的明细是 无形资产审查图 消防审图费 应该记入哪个科目？
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老师好 我收到的发票 开的明细 无形资产审计图 消防审图 应该记入哪个科目
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老师好！相关开发项目的研发支出，我入账时都做了借研发支出，贷现金或银行存款。其中这个项目的开发，有一部分技术外包给其他机构了，机构已开部分发票已入账，还剩下一半未开票也未付款，但是这个研发已达到预定可使用状态，是不是应该转为无形资产了？是转入研发支出科目的金额，还是连同未开票的金额一起转入无形资产？
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汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
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25年暂估材料，分录：借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ，借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ，该暂估确认来不来票，年末，按照此两个凭证借贷红字冲红，年末累计成本不应该是减少，可是没有变化，这是什么原因？
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老板开进来一张酒水发票，金额3万多。我是直接做业务招待费吗
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老师，视同销售，增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率，
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粤公网安备 44030002003870号
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对 我收到的发票
你好！你们是做工程，还是什么？
对 工程上的
您好！你计入工程施工—合同成本—其他直接费用
可以记入管理费用中吗
你好！用在某个工程上的，就不要入管理费用了
预计工程上的 如果工程不开工 记入管理费用中呢？
你好！你以后还是要开工的啊 是给你公司自己做吗