你好老师，出差报销差旅费，单位每天补助这块怎么做账
你好，和你的差旅费一块做， 借销售费用，差旅费 贷银行存款
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老师好，我们公司是做井下工作的，员工下井每天补助20元，这个是个差旅费一起报销的，出差一天补助60元，这两个补助没有发票，要交个税吗？
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老师好，出差的差旅补助每天100，需要付什么杨的原始单据，谢谢
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你好老师，出差报销差旅费，单位每天补助这块怎么做账
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老师 您好,销售人员出差补助每天50元，都是填在差旅费报销单中，需要记入什么科目？需要并入工资申报个税吗？
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公司业务员出差，公司规定每天补助100元，这个填差旅费报销单，还要发票吗，还要调增吗
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好奇，如果税收编码长期开错几年，税率没错。一般查到，会怎么让处理的。
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服装辅料皮标，税收编码是什么
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老师，麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
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请问2月个税已经申报，但是2月工资3月份老板又没有发放，已经过了申报期可以撤回重新申报吗？有没有影响？
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配餐的商贸公司，现在遇到两个问题。 一：公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票，剩下的4辆有租赁合同，现在的问题主要是这两张发票怎么处理，一个二手车购买发票，一个有形动产租赁发票，主要是开车给学校送餐，租了车每天配送，我们的收入既有免税，又有不免税的，车辆也没有分哪辆车送免税，哪辆车送非免税的，这种情况怎么处理？ 二：公司的经营场所也是租赁的，都是个人的，账务处理和税务上需要注意什么，水电费怎么才能合理计入成本
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老师为什么D选项为什么不对？提高单位变动成本，不应该是增加保本点吗？也就是不会降低
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公司的员工餐厅，现在的运营模式是自己采购食材，雇佣厨师支付劳务费，员工自己交一部分餐费，然后公司补助一部分（国企），之前都是走应付职工薪酬福利费，在新的政策下，我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策，要具体的做账步骤，及确认收入流程
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个体户，若是查账征收，假设年收入5万，都没有成本。那是具体怎么纳税，纳税多少。谢谢
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老师您好，今天去发现这笔业务 借：银行存款， 贷：应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂，是不是做错了，为什么贷方是：应付账款呢，为什么不是应收账款呢
粤公网安备 44030002003870号
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像住宿费车票机票都有发票，这个补助是没有票的也值了入费用吗
像住宿费车票机票都有发票，这个补助是没有票也直接入费用吗
没有发票的，差旅津贴不需要发票可以做到差旅费，但是你最好问下你税务局那边限制金额多少
好的，在销售费用下个二级科目，差旅津贴是吗
你好，差旅费就可以的。
嗯嗯好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。