请问老师，新开的公司还没有业务进来，报税时，企业所得税附表一填的资产总额随手填的，附表二之类的没有填，都是0，目前有费用产生，想等着发票齐全了后期月份在填到企业所得税里面，可以吗？
你好，得和你资产负债表左边一样的。
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老师你好，请问我们旧年11月份刚注册的新公司，到现在为止没发生任何的业务，但是在报去年最后一个季度企业所得税的时候有一个填写的资产总额写的800万，然后今年在企业所得税汇算清缴的时候年报和报表怎样填写申报呢？
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请问老师，新开的公司还没有业务进来，报税时，企业所得税附表一填的资产总额随手填的，附表二之类的没有填，都是0，目前有费用产生，想等着发票齐全了后期月份在填到企业所得税里面，可以吗？
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请问老师，企业所得税年报资产总额与资产负债表资产总额不一致怎么办？公司是19年12月31日拿到的营业执照，平时都是零申报，当时账上没钱，直到21年3月也没开过发票。但在平时申报企业所得税时，将营业执照上的注册资本数填到里面去了。到现在该申报21年企业所得税了，才注意企业所得税的平均值跟资产报表不一致
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老师，我公司注册了两年，都没有业务，每月老板转钱进来付员工工资和水电房租。我把这些都计入长期待摊费用那里了，报企业所得税税时，资产总额按长期待摊费用的金额填，收入，成本，利润都填0,资产负债表分别填了长期待摊费用和其他应付款，利润表全部0，这样是不是不行？利润表怎么反映摊销支出？
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老师，我们厂注册新公司，已经有半年了，一直没用，是政府要业绩注册的，现在零申报，请问老师财务报表里怎么填呀？在季度企业所得税里不给填0.01万元必须大于0，所以填1，请问老师财务报表里面资产总额怎么填呀？急急
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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你看一下资产负债表还能修改吗？如果能修改的话，做一个借款，借库存现金贷其他应付款，让你的资产有数据。
您说的资产负债表是做账上面吗
目前刚开张，账本还没有做，那我之后做下这个账
好对的是的，那必须有资产，你必须得申报。
后期资产肯定和一季度一样多的，那我二季度三季度四季度是填和一季度样数字，还是写0
填写一样的数字不能填写零。
我本月企税附表一写的是5万，账本对应写科目，借库存现金 ，贷其他应付款，下个月账本我做相反分录冲了，那下个月的企税附表上面写1千块，账本还是借库存现金贷其他应付款 ，然后在年底统一做相反分录这样做吗
附表一填写5万，这个是销售额，是你的收入。
就让我随手写的
你的增值税销售额和所得税的销售额得是一致的，你修改一下。
我看看能不能撤销掉，请老师说下正确的吧，以及以后写该怎么注意
正确的营业收入填写利润表里面本年累计的营业收入， 营业成本，填写本年累计的营业成本、 利润总额，看利润表本年累计的利润总额， 收入减去成本不等于你的利润总额。
老师我这个是资产总额，是今年3月刚开业的公司哦
不是汇算清缴
季度初和季度末都看三月末的余额就行。