Q

老师填写企业所得税季报的时候从业人数季初和季末那里根据一月份申报的个税人数和三月份申报的个税人数填吗

2022-04-15 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-15 15:19

您好季初根据去年12月份的填季末跟你讲三月份申报的个税人数填

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:22

老师有个资产加速折旧摊销扣除优惠明细表怎么填，我1月的时候购买了个固定资产19200

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:23

老师，这个表

老师，这个表

齐红老师解答 2022-04-15 15:23

请问您需要加速折旧吗不需要的话不填就好了

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:24

老师什么条件满足加速折旧呢？不是还有个一次性扣除

齐红老师解答 2022-04-15 15:26

一般化工企业比如容易腐蚀的用年数总和法跟双倍余额递减法您做的一次性扣除？

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:26

我做账做的有计提折旧，1月买的，2月开始计提的折旧

齐红老师解答 2022-04-15 15:40

那单位需要用一次性扣除么？不需要的话不填

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:41

哦要是需要就直接在201020固定资产无形资产一次性扣除那里填上原值在第二列填上折旧金额吗？

快账用户7404 追问 2022-04-15 15:42

然后纳税调减金额那里就自动生成了吗

齐红老师解答 2022-04-15 15:45

一次性扣除对应栏次也要填写的

您好季初根据去年12月份的填季末跟你讲三月份申报的个税人数填

2022-04-15

一季度末填写33 季度初看去年12月末的

2022-10-14

你好，季度初的看去年12月末的，这里算不出来季度末看三月末33

2022-10-14

第二季度季末人数写8人

2022-07-07

你好分别是六月份和九月份的

2021-10-16

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