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麻烦老师帮我看一下怎么调成不退税

麻烦老师帮我看一下怎么调成不退税

2022-04-17 16:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-17 16:57

您好，您企业是小微企业？有未弥补亏损？

快账用户6290 追问 2022-04-17 17:25

是的老师

快账用户6290 追问 2022-04-17 17:25

怎么调成不退税

快账用户6290 追问 2022-04-17 17:28

95.92*0.025＋利润总额填在填在纳税调整27栏怎还还要交税

快账用户6290 追问 2022-04-17 17:42

是小微企业

齐红老师解答 2022-04-17 17:52

您好。是（95.52+未弥补亏损金额）*40

快账用户6290 追问 2022-04-17 18:14

除以40吗？40是什意思

齐红老师解答 2022-04-17 18:16

您好，是×40，就是按税率折算

快账用户6290 追问 2022-04-18 07:13

你说的这为弥补亏损金额是？

齐红老师解答 2022-04-18 07:16

您好，您看下上年A106000表单

快账用户6290 追问 2022-04-18 07:39

老师40是怎么这算出来的啊

齐红老师解答 2022-04-18 07:57

您好，是根据税率返算，您看下结果是否不退税

快账用户6290 追问 2022-04-18 08:53

202 0年无亏损

快账用户6290 追问 2022-04-18 09:08

调成这样还是不行

调成这样还是不行

齐红老师解答 2022-04-18 10:48

您好，您还得继续加上95.92*40

您好，您企业是小微企业？有未弥补亏损？

2022-04-17

同学你好，不平的原因为，你把48750和46500换个位置就对了。

2021-01-04

您好，调整的科目和金额，已经列清楚了，按科目调整处理即可，在2020年度调整时，损益类科目改为以前年度损益调整就行了。

2020-05-17

题目中提了税法上认可被合并方的账面价值。意思是计税基础等于账面价值，被合并方存货公允价值为240，大于计税基础，确认递延所得税负债，作为负债抵减被合并方净资产公允价

2021-12-05

你好，这个是年报表吧，应该是把每年6万的工资薪金扣除了

2021-03-09

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