需要对方给你开发票的,借库存商品贷应收账款。
我们供应商也是我的客户,他给我提供货物,我给他提供服务,我要用应付的货款抵他应付给我的服务费时怎么做账?
我们的客户用他们的货物抵应收账款,我们应该怎么记账,都需要提供什么手续呢?
对方用我们公司手续,提供的进项票还要退给他们,应该怎么做账
您好老师,客户退货了,我们没有退他钱,客户之前欠我们钱都在应收里一笔一笔记着,他说不用退钱在之前的应收款里抵,那他这次退货的钱我们没退给他,这笔账要记应付还是记什么呢
我公司用对公账户给供应商对公账户付款,供应商已开过来发票,其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们,但是我们付款全部都打的一个账户,也没有要求我们分开打款,收到货运发票该怎样做账呢
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的