老师，开票了，挂的应收，也就一两个月吧，对方来检查，发现保安没在岗位上，扣我们钱了。差额入哪个科目。

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况

老师，开票了，挂的应收，也就一两个月吧，对方来检查，发现保安没在岗位上，扣我们钱了。差额入哪个科目。

老师，现在有家供应商，发票开给我们了，但是我们没付款，也没找我们催款，有一两年了，对方一直没催款。而且，我们这边的进项税额有的已经抵扣，有的还未抵扣。现在我们是有点怀疑，这些收到的票是否会存在异常，就是，对方是否跨月冲红这种。所以我们想再查验一下发票的真伪。请问，我们是只查未抵扣认证了的发票，还是抵扣了的，也要查一下？

业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款

老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？