演示账套

Q

老师你好，快递行业，附加税，城市维护，教育附加，地方教育附加，税率都是多少

2022-04-21 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-21 11:24

您好城建税根据地区不同有7% 5% 1% 教育费附加 3% 地方教育费附加2%

快账用户4450 追问 2022-04-21 11:26

老师做账顺序，是应该报完税，在做账嘛？在去填饱财务报表

齐红老师解答 2022-04-21 11:46

应该是先做账然后纳税申报

快账用户4450 追问 2022-04-21 11:48

好的，老师，2021年4季度，企业所得税，我没计提，一月份缴纳的，我分录应该怎么做，正常是先计提企业所得税吧，我没做，正确流程应该怎么写，

齐红老师解答 2022-04-21 11:51

正常是先计提企业所得税借：所得税费用贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税贷：银行存款

快账用户4450 追问 2022-04-21 11:53

嗯，那我做错了，在一月份，缴纳计提一起做的，后续需要怎么修改嘛，有影响吗

齐红老师解答 2022-04-21 11:53

请问大概多少金额税金

快账用户4450 追问 2022-04-21 11:54

没多少，300多元

齐红老师解答 2022-04-21 11:55

那1月份就这样写分录没事的

您好城建税根据地区不同有7% 5% 1% 教育费附加 3% 地方教育费附加2%

2022-04-21

您好，城建税7%，教育费附加3%，地方附加2%的这个

2023-09-14

城建税7%或者是5%，地方教育2%，教育附加3%，如果是小规模或者小型微利企业或者是个体户，可以减半。

2023-01-16

你好城建税每个地方不一样，有5%的也有7%的，教育费附加是3%，地方教育费附加是2%。

2023-05-10

城市维护建设税7%，教育附加3%，地方教育附加税率2%

2024-06-24

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