房地产经纪公司付给个人卖方佣金，怎么做分录呢

没有发票的呢，只有银行付款单而已

你好，也是这样处理啊 没有发票的支出，汇算清缴的时候做纳税调增处理  

劳务成本月末要转主营业务成本是吗？在哪个模块调呢？

你好，如果取得了收入，就需要结转到成本。 在纳税调整项目明细表—扣除类—其他  栏次填写调增

那我直接用主营业务成本-劳务成本，这样可以吗？因为软件没有劳务成本这个科目

你好，不应当这样处理的。

没有收入就不结转劳务成本是吗？等有收入再结转？还有我们公司给贝壳公司开票，但是都是要国家规定的三方北京理房通支付款给我们，收票方和付款方不一致，这个怎么做分录呢

你好 1，是的（没有收入就不结转劳务成本，等有收入再结转） 2，是你们单位的收入？

是的，我们公司是房地产经纪公司，我们开票给贝壳公司，但是北京的理房通支付科技转款给我们的，这个怎么做账呢？是摘要写理房通公司代贝壳公司付账款：然后冲贝壳公司的应收账款，是这样做吗

你好 开具发票的时候， 借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：其他应收款—理房通支付科技，贷：应收账款 收款的时候 借：银行存款，贷： ：其他应收款—理房通支付科技

那其他应收款-理房通就有余额，不平了，因为他要賺差价的

你好，这个差价是你们的成本支出？ 

是啊，但是理房通公司不可能开发票给我们的啊，只能其他应收款-理房通有余额就挂在账上了

你好，根据你的描述 开具发票的时候， 借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：其他应收款—理房通支付科技，贷：应收账款 收款的时候 借：银行存款，主营业务成本，贷： ：其他应收款—理房通支付科技

理房通支付不开票给我们的，那又得年度汇算清缴调整了？

你好，没有发票的支出，只能是纳税调增处理了 

佣金是纳税调整是在主营业务成本那个表单填纳税调增是吗