老师，我想问下啊我们上个月抵扣了一张发票，这个月对方说开错了，我们给开了红字信息表过去，他们是不是要把开的红字发票给我们寄过来啊
对的是的，需要这么做的。
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就是我上个月底给我们供应商开了一张红字发票信息，但是他们这个4月才给我们开红票过来，我要怎么操作啊
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老师，我们给客户开的票，他们跨月并且抵扣了，是不是他们先开红字信息表给我们，把错的发票也要一起寄给我们呀
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去年10月给客户开专票，税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们，我们开红字信息表，冲红后再重新开，把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票，再开蓝字票，将红字和蓝字票一起寄过去？
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老师，我想问下啊我们上个月抵扣了一张发票，这个月对方说开错了，我们给开了红字信息表过去，他们是不是要把开的红字发票给我们寄过来啊
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我们是销货方，上个月给对方开了5张发票，对方已抵扣，这个月对方给我门开了一张红字信息表，让我们把5张开红字发票，但是只有一张红字信息表，这样可以开出不？开5张还是开1张
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汇兑损益，在小企业会计准则里，收益是营业外收入，损失是做财务费用下的二级科目汇兑损益。在企业会计准则中，损益都做财务费用下的汇兑损益里，在借贷方表示损益，是这样吗？
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这个要做进项税转出吗怎么写分录
需要做进项转出的，当时的分录是怎么做的？
当时是：借：制造费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
借应付账款 贷制造费用， 应交税费应交增值税进项转出。
好的，不能直接做红字是吧
你好，最好不要直接做红字，因为你的附表二需要做进项转出的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。