演示账套

Q

是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润所以要怎么样调整期末未分配利润怎么样做分录

2022-04-22 17:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-22 17:51

你好，请问你是年报报错了还是利润表报错了？

快账用户7230 追问 2022-04-22 17:53

利润表是错的企业所得税年报没错。现在利润表已经改了那么资产负债表怎么改

齐红老师解答 2022-04-22 18:11

那你更正申报利润表就可以了

快账用户7230 追问 2022-04-22 18:12

可是利润表更正好资产负债表不相等了呀

齐红老师解答 2022-04-22 19:12

要更正两张表就得一起更正，就是调整未分配利润

快账用户7230 追问 2022-04-22 19:35

那资产负债表未分配利润减少23万那么哪里还要增加23万还是资产减少23万了

快账用户7230 追问 2022-04-22 19:35

资产负债表怎么调整

齐红老师解答 2022-04-22 19:45

那你不是说是报表的数字不对，差的23万是什么原因造成的知道吗？

快账用户7230 追问 2022-04-22 19:49

一开始是入在营业外支出入错了，要入到主营业务成本中去

齐红老师解答 2022-04-22 20:27

那利润表调整营业外支出和主营业务成本就可以了，最终利润总额不变，不影响资产负债表呀

你好，请问你是年报报错了还是利润表报错了？

2022-04-22

因为，没有按月结转本年利润

2022-04-19

你好，退企业所得税的时候你是怎么做的凭证

2025-02-18

您好，对的，本身有以前年度损益调整的情况下是会有这个差额的，不影响

2023-09-01

你好，可以不用调整的，可以忽略这个差异。

2023-04-10

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