是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
你好，请问你是年报报错了还是利润表报错了？
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是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
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小贷公司用企业会计准则。汇算需要补交所得税1万。21年汇算净利润需要调减1万。 22年资产负债表未分配利润期初数据也做修改调减1万元。 后果：22年第一季度资产负债表的未分配利润期末-期初-调减的1万＝22年第一季度利润表的净利润。 这样填报表对么？
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老师好！我资产负债表中，未分配利润年初数➕利润表中本年利润，不等于未分配利润期末数，因为汇缴时有企业所得税，这个要调整吗？
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2021年退回了所交的企业所得税，有以前年度损益调整，导致2022年的资产负债表的未分配利润和利润表不一致，像这种情况我申报2022年年报时要不要填整资产负债表的未分配利润呢
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八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
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利润表是错的 企业所得税年报没错。 现在利润表已经改了 那么资产负债表怎么改
那你更正申报利润表就可以了
可是利润表更正好 资产负债表不相等了呀
要更正两张表就得一起更正，就是调整未分配利润
那资产负债表 未分配利润减少23万 那么哪里还要增加23万还是资产减少23万了
资产负债表怎么调整
那你不是说是报表的数字不对，差的23万是什么原因造成的知道吗？
一开始是入在营业外支出 入错了，要入到主营业务成本中去
那利润表调整营业外支出和主营业务成本就可以了，最终利润总额不变，不影响资产负债表呀