你好老师，我们是筹备企业，去年的工资，社保，福利费全部都记入了长期待摊费用里了，即都实际支付了，利润是负数，那职工薪酬支出及纳税调整明细表还需要填吗？

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• 老师你好，请教一下，光伏发电补贴款是2025年8月份打款来的15000元，当时记账是借：银行存款15000元贷：营业外收入-其他 15000元，现在3月份发现供电局欠1500元，但是2025年11月份开票给供电局的，是15000元，现在供电局光伏户头发现供电局欠15000元，实际上2025年8月份就给我们啦，请问老师调账怎么调呀？分录怎么写？急急急急

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