老师，你好！我们客户欠款无法偿还，设备放在我们厂，请我们老板转卖后冲减货款。但是抵减款少于售出款。这些怎么入账
你好 这种建议你们出一个委托书，对方企业委托你们收设备款的证明，然后对方欠你的钱是在应收账款里面嘛，借银行存款，贷应收账款 剩下多余的钱退回去，借应收账款贷银行存款。
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老师，我们是做电商的，拼多多平台，以发货确认收入，发货后退货就冲减收入，都在拼多多资金账户结算，相当于其它货币资金，但是有些下了单没发货客户就取消订单了，这笔退款也会在资金账户体现，这种退款我不能冲减收入，请问怎么做账？
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老师，你好！我们客户欠款无法偿还，设备放在我们厂，请我们老板转卖后冲减货款。但是抵减款少于售出款。这些怎么入账
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老师，我们公司是白酒销售行业，现在进的一个酒假如是410一箱，这个产品出库需要扫码，出一箱正常扫码酒厂给我们10元，然后我们卖给商店，商店正常入他们的商店酒厂也给商店10元。但是这个10元需要我们垫付，我们给的这10也不是给商店现金，而是让客户抵扣货款，之后酒厂返给我们。我想问。抵扣货款的这个怎么记账合适，我们用的畅捷通T+，收客户款需要入收款单的，我这个给商店抵扣的这个怎么记账好呢
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老师，我们出口货物，客户回款时从客户支付端的银行会扣手续费，但是我们这边到账后银行是看不到的，看到的金额是已在支付方扣手续费后金额，这样我们怎么入账？冲减收入总会差几十元，因为是境外客户支付端银行扣费，我们没有银行回单
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老师，供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户，后因为质量问题，该设备退回给供应商，但是发票并不红冲，请问怎么账务处理？法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息，计入什么科目？
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社保基数新参保职工按照4952元做基数么
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＃提问＃我们公司在5.7号收到招标保证金，然后在当月退回了，那在收到现金流量科目的时候选择是收到其他与经营活动有关的现金，那我退回的时候是选支付其他与经营活动相关的现金还是说做收到其他与经营活动有关的现金的负数表示？哪个才是合规的？还有那种当月付款出去但是银行账号错了又退回来那种情况，可以做负数表示吗
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建筑公司收到装修费，一般纳税人无票收入，也要按照9%价税分离缴纳增值税是吗
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剩余的钱不退了
比如卖设备100万，实际只冲应收款90万
借应收账款贷营业外收入坐着。
应收不能再冲了
我想说用购入设备来冲应收款。然后出售差额冲库存商品，差额营业外收入
借银行存款100，贷应收账款100，那现在是不是应收账款100有着差额，你之前做的是90。
哦，明白了。我刚只想着应收账款不体现给客户看
不体现那个差额( ✌°∀° )
不用客气，工作愉快