演示账套

老师您好，我做完帐之后，资产负债表的期末数不平，但科目余额表都是平的，这种情况下该怎么找差错在哪？

2022-04-25 09:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-25 09:05

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

快账用户2443 追问 2022-04-25 09:06

找到了！刚看到您的回复就找到了！谢谢！

齐红老师解答 2022-04-25 09:07

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

快账用户2443 追问 2022-04-25 09:21

老师，还是有问题，我这个差的是计提数，借:税金及附加，贷：应交税费-印花税和水利基金，这个怎么导致资产负债表不平呢？

齐红老师解答 2022-04-25 09:23

你好，这个不会导致报表不平啊这分录导致：未分配利润减少，负债增加，符合资产=负债%2B所有者权益关系啊

快账用户2443 追问 2022-04-25 09:25

是的啊，但是我差额，正好是这个数字，1080.27元

齐红老师解答 2022-04-25 09:26

你好，我上面也跟你分析了，不影响平衡关系啊

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2022-04-25

可看下是否结转损益了

2025-10-18

您好，您看下成本费用类科目是否有贷方发生额

2022-01-12

实收资本进来的是什么钱吗？如果是的话，你的银行存款需要增加的。

2022-08-22

同学你好，这是小数点后面位数的问题，需要看看科目平衡表或者资产负债表里的各数据，每个都点一下，看看数据后面的位数是多少位，有位数多的删除即可。

2022-01-05

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