请问一下，12月底的时候多计提了费用，汇算清缴时没有全部冲掉，报送财务报表年报的时候我按什么数据报呢，是按12月底的报表报还是要调整报表

资产负债表跟利润表都要调吗

资产负债表跟利润表都要调吗 都要

之前季度报的时候都是自动生成的，现在自己调的话不知道怎么调啦

报表是可以更正的，你去税局提交重新更正后的报表就可以了

你是说把去年的账做反结账吗

如果你去年没没结转，现在反结账更正最方便，如果已经结账了，就1季度用以前年度损益调整更正

如果你去年没没结转，现在反结账更正最方便，如果已经结账了，就1季度用以前年度损益调整更正

但是1季度已经办完了，得2季度才用以前年度损益调整了

你是本月更正的吗，那就在本月用以前年度损益调整

不是本月更正，得在6月份更正了，我们是三个月报一次

你现在不是要申报汇算清缴年报吗，按更正的没多计提的报表申报，汇算清缴5.31就结束了，不可能6月底申报

哦，那我用了以前年度损益调整，之后自动生成的报表不是包含了22年的数据吗

你申报的是2021年数据，不影响你2022年报表

以前年度损益调整不是在在22年的账套上做吗，生成的报表不是要含22年的数据吗

举个例子，你原来的报表资产200，负债100，所有权益100，你多做了这个分录 借管理费用10 贷其他应收款 10 你现在更正了那就是资产210， 负债100，所有者权益110，你现在要填的就是产210， 负债100，所有者权益110

哦，那报表要自己根据调的账手动改，不能靠自动生成了

自动生成不了就手动修改

这样的话我22年1季度的报表也要调吧