Q
小规模纳税人未达起征点需要填写B44附表吗
2022-04-26 17:09
2022-04-26 17:11
你好！你说的是哪个表，能截图来看下吗
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增值税申报表
去年第四季度未达起征点，但是填写了这张表，今年第一季度申报提示期初余额要和上一期相对应
第一季度已达起征点了
你好！老师这边不用填这个表啊
一季度已达起征点45万元，是所有的销售额都要交增值税吗
你好！是的。超过了就都要
还有部分是未开票收入，是填写在哪一行
第三行是开票的金额，未开票金额填入第几行
你好！填入第一行就可以了
第三行不用填写吗
你好！第三行你不是没有开发票吗
开了票，只是部分不需要票的没有开
你好！如果开了其他发票的，是填入第三行
意思是第三行填写开票金额，第一行填写为开票和开票金额合计？
你好！是的。第一行是开票的和不开票的合计
但是申报税额的时候比对提示3减1减免税明细表本期发生额大于税控系统开具1%征收率增值税发票不含税金额的2%，未开票收入是不能按照1%税率申报吗
你好！这个是系统设置的问题。未开票的部分也可以按1% 估计你这个要上门申报。或者建议你下次申报，或者你问下你那边税务局看怎么办