请问老师，我公司有个项目，开立了农工工资专户，甲方转了10万工程款到专户用于发放民工工资。针对民工工资，劳务公司给我公司开具了劳务费发票，我公司又用基本户转了10万给劳务公司。如果把专户的流水入账，就要做工资表，又会产生一次工资成本，和劳务公司开具的劳务费发票冲突。但是不把专户流水入账，和甲方的10万工程款往来冲不平。这种情况怎么处理呢？

专户的钱已经使用了，10万元全部发工资了，转给民工工资了

而且如果不做专户的这个流水，甲方转的10万元到专户上，这个应收账款的往来怎么冲平呢？

Na ni庄户收到钱的话，就是借银行存款贷应收账款。

然后把那个钱发工资的时候就借应付职工薪酬贷，银行存款。

那这样就要做工资表吗，工资表和劳务费发票就是做了两次成本，重复了。我纠结的是这个

如果说你那个钱从那个农民工的工资付已经发了，你就不应该从基本户再发一次啊。

那为什么你要转两次钱出去？

就是当时没有注意到专户的这个流水，就从基本户转的劳务费，要的劳务费发票。现在这个专户也是注销了的

我们也觉得是错的，就是不知道怎么处理

那你的意思就是说你那个钱给劳务公司那边转重复了转了两次吗？

不是，就是相当于工资付了一次10万，劳务费也转了10万，劳务发票也收到了。工资加劳务费就是20万，但是实际就是只有工资10万

就是当时没有发现专户付了工资10万，所以去付的劳务费，收的劳务费发票

现在红冲劳务费发票，让劳务公司退款行不呢？

那现在让劳务公司给你冲红发票，然后再退款就行了。

好的，谢谢老师