老师，我们是物流公司，现在是公司预收客户50000块钱，我做的是：借，库存现金 50000，贷，预收账款 50000，后来这笔钱公司代为购买了车辆保险和购置税，还有3400块钱退给客户，我怎么做账呢，请老师帮忙。

老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊

老师，我们是物流公司，现在是公司预收客户50000块钱，我做的是：借，库存现金 50000，贷，预收账款 50000，后来这笔钱公司代为购买了车辆保险和购置税，还有3400块钱退给客户，我怎么做账呢，请老师帮忙。

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，想请教一下，我们做的是汽车销售公司，代销汽车的，客户打给我们购买汽车款（我们进预收账款科目），我们打给供应链车行（进预付账款-科目），汽车发票是供应链车行自己开票给客户发票，我们不开票只赚差钱，现在的问题是账面的预收账款和预付账款怎么平账[破涕为笑]