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报年报的时候发现,利润总额是负数,但上个月是盈利的已经计提了所得要怎么调整?

2022-04-30 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-30 17:17

你好,上个月是盈利,与2021年年报是相互独立的。 上个月计提的所得税如果没有错误,就不需要调整啊 

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快账用户696q 追问 2022-04-30 17:22

年底是负数诶要怎么弄

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齐红老师 解答 2022-04-30 17:23

你好,把第一季度计提的所得税分录红冲就是了

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快账用户696q 追问 2022-04-30 17:26

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-30 17:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,上个月是盈利,与2021年年报是相互独立的。 上个月计提的所得税如果没有错误,就不需要调整啊 
2022-04-30
同学您好,可以抵,弥补亏损,但要先做了汇算清缴申报
2022-04-30
你现在是资产负债表和利润表勾稽不上吗
2022-01-14
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2024-01-08
你好;     你这个是跨年损益; 你是什么原因去调整的  
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