你好,上个月是盈利,与2021年年报是相互独立的。 上个月计提的所得税如果没有错误,就不需要调整啊

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
年底要报年报。但利润总额是负数但上个月是盈利要交所得税不要这么调整
报年报的时候发现,利润总额是负数,但上个月是盈利的已经计提了所得要怎么调整?
本季度早报我企业所得税的时候有调整以前年度的损益金额,在计算所税税的时候怎么去申报呢,调整增加的是上期的利润,现在我是按的调在增加本年的利润的里面计算的总利润申报的,可是利润表里面的金额是扣减去的以前年度损益的金额,现在我已经申报扣款了,是错了吗
老师,我去年第三季度盈利了,账上也计提了所得税,但是我报税的时候按暂估报的。直到12月底,我都是亏了,那我这个计提的所得税分录能直接去掉么?我发现去掉时候盈利了又,怎么会盈利
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
年底是负数诶要怎么弄
你好,把第一季度计提的所得税分录红冲就是了
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。