实际工作中，在处理报销业务时遇到这样的情况：员工某些报销支付了78.56元，但是对方的发票金额开出了79元的价格，针对这种情况，员工情况报销也只是申请78.56元，但是员工报销的金额跟发票金额不一致，这该怎么办呢？
这种你可以把发票附在凭证后面，以78.56作为做账的金额。
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您好，老师，我司为小规模纳税人，员工在报销时，一个报销单上写了三个报销项目，其中两项对应的附件发票都正常，但另一项快递费79元，只有员工微信支付的凭证，但没有对应的快递费发票，附上的是一张电子普通发票作为这个替票，金额388，发票内容的名称也不是快递费，经常出现替票这样的情况，如何处理？
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实际工作中，在处理报销业务时遇到这样的情况：员工某些报销支付了78.56元，但是对方的发票金额开出了79元的价格，针对这种情况，员工情况报销也只是申请78.56元，但是员工报销的金额跟发票金额不一致，这该怎么办呢？
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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我肯定以78.56作为做账金额，只是不明包针对这种情况，有什么需要注意的吗？
你好，这种情况您就这样做账就可以了，注意的话就说你后期啊，你可以先让员工把发票拿给你，然后呢，你再你再给他支付钱。
因为这种金额不大，一般都是报销的情况多，而且一般来说付了多少钱就开多少金额，也不知道人家为啥开成了整数。但是针对这种情况，其实没有多大关系吧？按照实际支付的付出去多少钱做账就行，是不是？
对同学，其实这个原因呢，你这边就是说还是跟员工说一下，让他们后期尽量注意一点。
根据您这个回答，感觉这样子好像有比较严重的后果？我自己个人觉得就是你付的钱是这么多，别人给你多开了发票，没关系，但是少开就不行，当然了这得是金额小的时候，金额大自然也是不行的
你好同学，你这个问题不严重的，但是我的意思吧，一般这种情况发生的比较少，基本上咱给人家多少钱，人家就给咱多少发票的。