营业收入13，营业成本11，销售费用0.4，管理费用0.3，财务费用0，投资收入0.5，营业外收入1，所得税率15%。求毛利润率和净利润率。

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• 老师，请问一下：我们销售砂石料客户转了20万，合同是底价49元/吨含3个点，54元/吨含13个点，我们汇给供应商也是20万，供应商开3个点，底价55元/吨，资金只是在公司账上过一下，这算虚开发票吗？（朴老师）

• 老师，我公司是旅游文化公司，平时有达人挂链接推我家旅游项目，我公司给这些达人打推销费，这个给达人的款需要代扣个税吗，按什么品目的个人所得税扣呢

• 小企业会计准则，在汇算完以后收到所得税退税770.1元，分录怎么做？

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• 请问老师，固定资产去年9月开始忘记折旧，可以不管9-12月折旧，直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗？

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