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Q

企业所得税汇算清缴，我们是分公司独立核算，在填A102010,企业成本支出明细表，是按去年最后成本金额填？还是按有发票的金额填？

2022-05-07 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-07 10:01

是按去年最后成本金额填

快账用户4897 追问 2022-05-07 10:04

材料成本无票有收据部分我要怎么调出来，填哪个表？

齐红老师解答 2022-05-07 10:49

纳税调整明细表-扣除类-其他

快账用户4897 追问 2022-05-07 10:51

好的老师，对于汇算清缴有没有推荐的课程，好难啊

齐红老师解答 2022-05-07 10:54

抱歉，课程这块，老师不熟悉。老师都是根据实践工作经历，提供的意见

快账用户4897 追问 2022-05-07 16:43

好的老师，A107040，减免所得税优惠明细表这个怎么填？我们是小规模纳税人，属于小微企业

齐红老师解答 2022-05-07 16:50

课程可咨询下在线客服。

快账用户4897 追问 2022-05-07 16:52

好的，小微企业不让填收入支出，和期间费用表，我的收入支出是直接填年度申报表吗？

齐红老师解答 2022-05-07 17:01

收入支出是直接填年度申报表

您好同学是按去年最后成本金额填

2022-05-07

是按去年最后成本金额填

2022-05-07

（八）税收滞纳金、加收利息

2023-04-23

那个是填在其他栏次的

2025-04-22

你好这个是需要对应去改之前年报，不是直接20年上面去调，你这个对应是后续取得发票？

2021-04-16

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