老师，我们有总分俩家公司独立核算。现在总公司采购的配件，销售了，可是客户把账转入了分公司的账户，想把这个钱还转入到总公司，该如何处理呢？
你好，出一个委托书，总公司委托分公司付收款的证明，然后分公司转给总公司就行
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老师，我们是分公司，现在分公司收了客户的购车款26000元，但是分公司开票遇到了问题，现在客户去总公司开发票，我把26000转到总公司，怎么做账呢。 还有就是客户pos机刷卡，手续费算错了，少到账0.23元，等于到账25999.77，但是我还是给总公司转过去26000，你说我要不要自己掏钱把这0.23元给转到分公司账户，不转的话应该不好做账吧
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老师你好，我们是建筑公司，总、分公司独立核算，因当时分公司没有农民工专户，业主把农民工资打到总公司，现分公司已设专户，可否把分公司在总公司部分的农民工资转到分公司农民工账户吗？
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我单位是总公司，我们还有一个分公司，两家公司都是独立核算的现在都要注销，，现在分公司账上就有货币资金了，专管的意思是让我把分公司账上的数据都转到总公司，然后注销分公司，再处理总公司，老师我如果我贷方是货币资金，借方我该用什么科目呢
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老师，我公司在东莞设立分公司独立核算，分公司开户需要存钱进去，如果是总公司的公户转入如何记账?但是分公司的账户还没有开好，转给分公司的法人呢？
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老师，我们有总分俩家公司独立核算。现在总公司采购的配件，销售了，可是客户把账转入了分公司的账户，想把这个钱还转入到总公司，该如何处理呢？
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老师，什么情况需要去外管局备案？税务备案又是什么？能具体说说么？
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甲公司持有乙公司70%的股份，2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元，其销售成本为900万元，该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元，其销售成本为420万元，该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货；本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录；编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时，调整和抵减分录；编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
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老师，如果租金成本比如年100万，比如24年对方不能开具发票，正确做法是，25年，26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票，那27汇算调减24-25，一共200万吗？这样操作有没有问题？还是需要年年更正申报退税？退税有问题吗？
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老师，您好，我们是货运公司，每年年初计提安全生产费，年底未使用完冲销，22年前面会计会计多计提了28万未冲销，这几年有此类费用她冲销这28万，截止上个月还没冲销完，我应该怎么处理
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董老师 您在线吗？想咨询~
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老师，去税务局代开房屋租赁发票按几个点交税
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流动负债合计的定义，应用场景？
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老师 长期股权投资才用权益法核算的，明细核算时会涉及到哪些明细科目？
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老师，贷款利息，资本化期间的利息怎么转资产呢？假设贷款建设了建筑物，还有购买设备，
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喔，分公司只是代收，收入还是算总公司的是吗？这个委托附在合同的后面可以吧老师？
对的，单独出委托合同，三个企业都需要拿来做。
三个企业都需要拿来做是什么意思？总分公司的协议，客户和总公司的协议？是这俩个吗
委托书需要三方盖章签字的，这个是原始凭证，三方拿来做账开发票一个样。
需要三方呢喔，那总公司和客户的销售合同里用收款账号还要写吗？
你好，客户总公司分公司，这不是三方嘛。
销售方销售合同里面填写正确的，填写总公司的。
喔，好的，谢谢
不用客气，工作愉快。