老师去年的销售退回分录怎么做。今年我方开具红字负数发票对方将去年的抵扣联和记账联已退回。
你好，同学！ 凡是本月发生已确认收入的销售退回，无论是属于本年度还是以前年度销售的产品，均应冲减本月的销售收入，借记“主营业务收入”科目，贷记“银行存款”、“应收账款”科目，并红字贷记“应交税金-应交增值税（销项税额）”科目。如已经结转销售成本，同时应冲减同一月份的主营业务成本，借记“库存商品”科目，贷记“主营业务成本”科目。未确认收入的发出商品的退回按计入“发出商品”科目的金额，借记“库存商品”等科目，贷记“发出商品”科目。资产负债表日及之前售出的商品在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之内发生退回的，应当作为资产负债表日后事项的调整事项处理。 如果属于资产负债日后事项的调整事项，按日后事项处理。如果不是上述方法处理。
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老师，去年的发票部分红冲，需要让对方把发票联退回给我们销售方吗？还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
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老师去年的销售退回分录怎么做。今年我方开具红字负数发票对方将去年的抵扣联和记账联已退回。
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老师我们销售方开具的红字发票，红字发票的抵扣联和发票联用做到账里吗？还有退回来的发票两联都做到账里吗？
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你好我们是销售方，购买方开具了红字信息表，是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来，我们再开红字发票给对方
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去年12月份开给客户一张13%的专票，现在对方退回说单价开错了，要怎么红冲呢，抵扣联和发票联都已经拿回
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老师是这样吗？
主营业务收入要用贷方红字，这样规范。
应收账款也用借方红字。这样规范
应该这样对吧？
对，这样比较好，你用的软件
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