同学你好 这个超出比例的部分纳税调整明细表调整

甲企业为增值税一般纳税人,2020年7月25日,让职工发放一批自产的空调作为福利,该批产品售价为8万元,生产成本为5.2万元,按计税价格计算的增值税销项税额为1.04万元。不考虑其他因素,该笔业务应确认的应付职工薪酬为 ( )万元。
2020年公司外购产品一批用于职工福利,该批产品成本为100000.00元,市场不含税售价为120000.00元。会计上未确认收入。企业所得税怎么进行纳税调整?
2020年公司外购产品一批用于职工福利,该批产品成本为100000.00元,市场不含税售价为120000.00元。会计上未确认收入。他的职工福利费是多少?在税法上和会计上职工福利费一样吗?
甲公司本年12月领用本公司自产产品100件发放给行政管理人员作为职工福利,该产品成本为每件600元,市场价格(不含税)为每件700元,增值税税率为13%。该批产品已经发放给行政管理人员。本年未考虑该笔业务之前的会计利润总额为80 000元,没有其他纳税调整项目。 要求:对甲公司企业所得税相关业务进行计算及账务处理。 重点求纳税调整项目!! 老师这里纳税调整需要调吗
2020年公司外购产品一批用于职工福利,该批产品成本为100000.00元,市场不含税售价为120000.00元。会计上未确认收入。企业所得税怎么进行纳税调整?
河南地区,今年的社保(养老),灵活就业交纳的……如果到12月31日未缴纳今年的社保。会有什么影响
一般企业会计准则转民办非企业 实收资本还有未分配利润 对应哪个科目
老师 您好我想问一下公司的油票入账比例是多少 多少合理呀?如果是开车去外地的项目加的油入到差旅费还是
公司买了4200的反光背心,需要和经销店签合同吗
假如我们一般人企业,计划再去办理两张民生的一般账户,用于年底和客户的费用结算,公司自己的账户直接进行转账的话,一般怎么备注,有什么需要注意的吗?
农业公司卖了小麦(入账农产品),又买入面粉,面粉得入到哪个科目呢
你好,国企,财政拨付的项目补助资金。怎么记
老师,请问下公司既有应税商品又有免税商品,由于客户开票时间为本月开具上月发票,年初1月份开有上年收入发票,导致现在开票总额超出营收金额,这种应该怎么报税,和填报财务报表
老师,我们公司买进来的化学品叫切削液,给客户开出去的叫全合成磨削液可以吗
老师好,公司买医保最高标准是多少呢