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老师您好，我们公司是2021.7月才成立的，我们刚开始7---9月财务软件的摊销都是记到管理费用-开办费了，到了10月我这个财务软件的摊销就借:管理费用_办公费 贷:累计摊销了，老师我想问一下，我这个摊销的费用在汇算清缴填写期间费用的时候要怎么去填写？
2022-05-10 12:48
2022-05-10 12:52
你好，开办费的放到其他 然后累计摊销的，从十月份开始
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老师，你好，我们公司去年成立，我去年12月份建的账，到现在还没有收入，我把去年发生的费用都记到了管理费用-开办费，今年费用也是寄到了管理费用开办费，后来听别的会计说要记到长期待摊费用，老师，我现在该怎么办，我们用的是新企业会计准则
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老师现在筹开期的酒店，购买了2个速达库存软件站点，1500元/个，那单价没超过2000，这样的情况下，应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢？ 是第一种分录还是第二种分录呢？ 第一种： 借：长期待摊费用-开办费-财务软件 贷：银行存款 等到开业之后转 借：管理费用-财务软件 贷：长期待摊费用 第二种： 借：无形资产 贷：银行存款 下个月开始摊 借：管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷：累计摊销-财务软件摊销
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老师：我们公司是去年成立的小规模纳税人，我长期待摊费用借方金额49325.32元，这个月才刚销售了4台消毒柜。那我从这个月开始把长期待摊费用全部转至管理费用科目。可以吗？
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老师，我们公司财务代理记账付的是一年的费用，我做的是借长期待摊费用，贷银存，月底这个费用还需要做摊销吗，摊销的分录是不是借累计摊销，贷长期待摊 还是说这个费用可以直接借管理费用，贷银存，做到一个月算费用呢，谢谢老师了
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谢谢郭老师，郭老师，那公司开业做到管理费用里-开办费的，在汇算清缴的期间费用里，我是填写到期间费用里的其他那里，对吧？
可以的，可以这么做。
谢谢郭老师，不好意思郭老师还有一个问题请教您，我们银行购买银行的结构性存款保本的，这个利息收入我在做汇算清缴的时候，我在哪张表里填写？
你好，你账上做的是投资收益的吗？
对的，我做的是投资收益
然后直接在主表填写就可以的
企业会计准则做账的吗？你看一下上面有投资收益吗？我忘记有没有。
郭老师我们是按企业会计准则做账的，您看我发给您的图片，我在A105030这张表填写，对不对？
可以的，可以这么做的。