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Q

老师你好，我们建筑行业公司21年1月至12月业务招待费179.收入为238673.89元，我将业务招待费费用写在其他哪里可以吗？

老师你好，我们建筑行业公司21年1月至12月业务招待费179.收入为238673.89元，我将业务招待费费用写在其他哪里可以吗？

2022-05-10 15:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-10 15:15

您好业务招待费费用要填纳税调整项目明细表对应的业务招待费栏次不是填职工薪酬表

快账用户9773 追问 2022-05-10 15:48

老师你好是填写A10500表吗？第15栏吗？第2行吗？

老师你好是填写A10500表吗？第15栏吗？第2行吗？

齐红老师解答 2022-05-10 15:49

填写A10500表15栏账载金额栏次

快账用户9773 追问 2022-05-10 15:53

税务金额不用填写吗？

快账用户9773 追问 2022-05-10 15:54

税收金额不用填写吗？

齐红老师解答 2022-05-10 15:54

税收金额不用填写系统自动带入的

快账用户9773 追问 2022-05-10 16:17

老师你好，做账是时有业务招待费。只填写A105000纳税调整项目明细表第15栏账载金额179，其他表不用填写吗？

齐红老师解答 2022-05-10 16:18

主表收入栏次有没有填写金额

快账用户9773 追问 2022-05-10 16:21

主表收入A100000收入栏填写 1月到12月开票不含税收入管理费用哪里填写工资金额，当初做账在管理费用-业务招待费179元，是不是主表哪里需要填写工资金额和业务招待费费合计金额呢？

齐红老师解答 2022-05-10 16:23

不需要的管理费用按照利润表12月的本年累计数填写业务招待费179填纳税调整项目明细表业务招待费账载金额栏次就好了

您好业务招待费费用要填纳税调整项目明细表对应的业务招待费栏次不是填职工薪酬表

2022-05-10

同学你好这个没事调增缴纳所得税就可以

2022-04-25

可以按筹建期的标准，去调增40％

2024-03-18

你好，那你需要修改科目，管理费用，开办费。

2024-03-18

这个是计入开办费-业务招待费。下一年汇算的时候，按孰低后的金额扣除

2022-12-19

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