汇算清缴基础表资产总额和从业人数怎么取数

人数的话是全年人数的平均数。

从哪里取数呢

比如说一季度吧就是资产负债表期初+期末/2计算的

第一季度平均数加2季度的平均数加3季度的平均数加四季度的平均数是吗再除4是吗？那人数呢……从哪里取数

对，资产总额是这么计算的。

人数的话，就是你12个月申报个税的人数。

12个月的总和除以12吗

对，没错，是这么计算的。

这个表上我怎么取数，是不是把全年利润表的累积净利润得数填上去

这个表 你其他的都填好以后是会自动带出数的

我们是小规模纳税人，小微企业，没有需要调整到额纳税调整明细，其余的表都没填，没有可填的东西

那就直接填写主表就可以

我们有一个旅游福利费，这个9000块钱怎么填写

这个填写到职工薪酬纳税调整明细表里面

应该怎么填写，我按照实发工资的14%算出一个数来填在哪里，账上福利费的金额填在哪里

账上福利费的金额填在账载金额和实际金额 ，按照实发工资的14%算出一个数填写在税收金额

福利费不超额也要填上是吗

对没，其实没有抄也是需要填的。

这个调整表上还有公积金和社保，是要填写计入费用的基本社保和公积金吗

这个主表上有需要填的地方吗？因为小微企业免于填写好多表，我看这个主表有没有必须要填写的地方

单位负担的社保，公积金也是需要填写的。