老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。

外账，我们没有内账

您好，这样的话相当于你们购买a公司的产品，需要a公司给你们开发票你们计入库存

我以前挂账暂估应付款100万左右，最后可能付不出去，因为我们与B公司合作的合同总额是1000万，领导想用别的项目款给到B公司。

你好，你们不是通过a公司购货吗？应该是欠a公司账上

是的，您说的对，如果买他们的货并开票，我们的账都好做

我以前挂账暂估应付款100万左右，最后可能付不出去，因为我们与A公司合作的合同总额是1000万，领导想用别的项目款给到A公司。

您好，别的项目指的是你们公司的还是其他公司的？

我刚才口误，修改一下

您好，别的项目指的是你们公司的还是其他公司的？

是的，还有别的项目，最终的结果是A公司要给我们款

我们公司

您好，这样的话对冲你们的应收账款

我们签是建筑类合同1000多万，分了4个标段，已结款的是一标段，领导想等二标段能结账了，把款给到A公司，就算平了。二标段是我们自己进的货。

你好！那就借应付账款贷银行存款

老师，进价没定，暂估的应付款必须取得发票吗？