老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。
你好，你现在做的是内帐还是外帐？
-
Q
老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。
-
Q
老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？
-
Q
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗？
-
Q
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款暂估500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对
-
Q
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款暂估500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗？
热门问答 更多>
-
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
-
在实际操作中，如何记账
-
在实际操作中，怎么开票
-
纳税申报的流程是什么
-
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规？
-
老师，个税手续费节报返还，做账： 借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费～应交增值税～销项税额 申报的时候填在附表1，6%的税率未开票收入里面，这样对不对？
-
我现在已经做了出口退免税备案，还没有做过退税，2月份一张出口报关单，4月份2张，5月份一张，其中2月份报关但需要更改境内货源地，第一单退税只能退一张报关单吗
-
老师 有跨境电商财务的整套课程吗
-
老师：电子税务局可以查询到哪个税管员吗。
-
出口退税企业，我们有一笔是5月29日收到的美元外汇，6月1日结汇，这笔货款是5月入账还是6月？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
外账，我们没有内账
您好，这样的话相当于你们购买a公司的产品，需要a公司给你们开发票你们计入库存
我以前挂账暂估应付款100万左右，最后可能付不出去，因为我们与B公司合作的合同总额是1000万，领导想用别的项目款给到B公司。
你好，你们不是通过a公司购货吗？应该是欠a公司账上
是的，您说的对，如果买他们的货并开票，我们的账都好做
我以前挂账暂估应付款100万左右，最后可能付不出去，因为我们与A公司合作的合同总额是1000万，领导想用别的项目款给到A公司。
您好，别的项目指的是你们公司的还是其他公司的？
我刚才口误，修改一下
您好，别的项目指的是你们公司的还是其他公司的？
是的，还有别的项目，最终的结果是A公司要给我们款
我们公司
您好，这样的话对冲你们的应收账款
我们签是建筑类合同1000多万，分了4个标段，已结款的是一标段，领导想等二标段能结账了，把款给到A公司，就算平了。二标段是我们自己进的货。
你好！那就借应付账款贷银行存款
老师，进价没定，暂估的应付款必须取得发票吗？
您好，是的，必须取得发票才能核算最终金额