老师，所得税怎末计算的呀，有计算表格波？

季度预交的所得税=（1-当月的累计利润总额—以前年度亏损）*所得税税率-之前季度预交的所得税

2022-05-11

学员您好，是的，对的按年计算的汇算清缴企业所得税=应纳税所得额*适应税率一般每季预交，年终次年5月31日后汇算清缴应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损

2022-09-07

同学您好，公式：=ROUND(MAX((G2-5000-专项-附加)*{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}- {0,2520,16920，31920,52920,85920,181920},0),2) 上数据均为累计数据，而不是当月/本月数据(1月数据可以直接用，2月-12月要按累计数据计算)。把这个汉字版的公式转换成EXCEL可用的公式就是当月应纳个税=ROUND(MAX(预交应纳税所得*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2)除了这两步外我们还要知道已缴税额=上月的应纳个税和当月补(退)后的最终税额=当月应纳税额-已缴税额(当年度的累计已缴税额，1月份前面没有月份，输入0即可)有了这几项数据就可以顺利的计算出来了。满意的话，有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价

2023-04-11

你好，是销售货物结转的成本？

2023-03-24

您好，可以自己做表格，在表格里录入。

2022-09-20

快账用户4508 追问 2022-05-11 16:02

我是想问小微的计算步骤…

齐红老师解答 2022-05-11 16:03

小微企业也是这样计算的，只是所得税税率有优惠

快账用户4508 追问 2022-05-11 16:21

老师，我就是问的那个优惠，怎末算的呀？

齐红老师解答 2022-05-11 16:41

你先按25%计算出要交所得税，然后按实际税率计算出真实所得税，差额就是优惠的所得税

快账用户4508 追问 2022-05-11 16:45

那小微有哪些所得税优惠呀？

齐红老师解答 2022-05-11 17:02

应纳税所得额，100万以内，税率是2.5% 应纳税所得额，100万-300万，税率是5%

快账用户4508 追问 2022-05-11 17:07

老师，那我的利润是1796682.16元，的所得税怎么算呀？

齐红老师解答 2022-05-11 17:10

利润是1796682.16元，应纳的所得税=1000000*2.5%%2B（1796682.16-1000000）*5%

快账用户4508 追问 2022-05-11 17:15

这样算是等于64834.11元？可系统为什么显示为104668.22元？

齐红老师解答 2022-05-11 17:18

你是哪里显示了104668.22元

快账用户4508 追问 2022-05-11 17:19

2021年4季度所得税申报表里显示的

齐红老师解答 2022-05-11 17:20

看一下你的申报表数据，是不是有纳税调减的

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