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老师,为什么申报提示这个,这个表应该怎么填?

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老师,为什么申报提示这个,这个表应该怎么填?
2022-05-13 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 09:42

你好,你把资产折旧、摊销及纳税调整明细表这张表截图完整下,再发上来我看看,因为提示是资产折旧、摊销及纳税调整明细表这张表第41行第2列,但看不到这张表的第41行第2列

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快账用户7174 追问 2022-05-13 09:50

老师,你帮忙看看,怎么填才可以通过

老师,你帮忙看看,怎么填才可以通过
老师,你帮忙看看,怎么填才可以通过
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齐红老师 解答 2022-05-13 09:57

资产折旧、摊销及纳税调整明细表没问题,再把A105000纳税调整项目明细表这张表截图发来看看

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快账用户7174 追问 2022-05-13 10:22

您看看吧,怎么申报不了?

您看看吧,怎么申报不了?
您看看吧,怎么申报不了?
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齐红老师 解答 2022-05-13 10:57

图片里面框起来的两个地方,即纳税调整项目明细表,第32行,第1列账载金额要填写3869.25。第32行,第2列税收金额也要填写3869.25。

图片里面框起来的两个地方,即纳税调整项目明细表,第32行,第1列账载金额要填写3869.25。第32行,第2列税收金额也要填写3869.25。
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你好,你把资产折旧、摊销及纳税调整明细表这张表截图完整下,再发上来我看看,因为提示是资产折旧、摊销及纳税调整明细表这张表第41行第2列,但看不到这张表的第41行第2列
2022-05-13
你好,你这里填写的是年累积的吗?如果是的话,你填写一到12月份累计金额就行。
2023-05-13
没有填写的,进去填写完成,然后点申报。
2023-10-11
你好,是不是填了9%税率的销售额了呢?
2021-01-12
您好 单位么有做购销合同印花税税种核定
2021-06-10
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