演示账套

Q

1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行“减免所得税额”为：【0】元；2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第25行“应纳所得税额”为：【0.01】元；3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”；4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠，请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。

2022-05-13 11:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-13 11:43

您好，您应纳税额是零，所以7040表不填写也行

快账用户4037 追问 2022-05-13 11:44

应纳税额是0.01

快账用户4037 追问 2022-05-13 11:45

风险扫描不通过，怎么修改

齐红老师解答 2022-05-13 11:48

您好，那您A107040第1行填报0.01

快账用户4037 追问 2022-05-13 11:55

不让填写，提示金额不能大于零

齐红老师解答 2022-05-13 12:03

您好，正确的填写零，这样就没问题了

快账用户4037 追问 2022-05-13 12:04

直接在107040那里填写零就可以了吗？

直接在107040那里填写零就可以了吗？

齐红老师解答 2022-05-13 12:06

您好，是的，填写0.00元即可

快账用户4037 追问 2022-05-13 12:06

填零风险扫描不通过怎么办？

齐红老师解答 2022-05-13 12:10

您好，那这个确实是系统原因

快账用户4037 追问 2022-05-13 12:11

那我可以直接提交申报吗

齐红老师解答 2022-05-13 12:12

您好，是的，填写0直接申报

您好，您应纳税额是零，所以7040表不填写也行

2022-05-13

你好，你的实际利润是多少的？

2022-05-13

在主表的这个栏次填报减免的20% 31.1行：增加减免的名称：符合条件的小型微利企业减免企业所得税

2025-03-14

你好，就是提示你利润总额和管理费用不一致所得税申报表里面的和利润表。

2025-03-14

你好，这个你可以自己看一下和报表的数是否一致。如果一致的话直接申报就行。

2024-05-27

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