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Q

用于客户的住宿费，对方开的专票可以抵扣吗

2022-05-13 18:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-13 18:07

你好，用于客户的住宿费，对方开的专票，进项税额是不能抵扣的

快账用户wbdn 追问 2022-05-13 18:08

抵扣过了应该怎么办

齐红老师解答 2022-05-13 18:08

你好，用于客户的住宿费，对方开的专票，进项税额是不能抵扣的抵扣过了，需要做进项税额转出处理

快账用户wbdn 追问 2022-05-13 18:10

抵扣已经缴过税了还能做进项转出吗

齐红老师解答 2022-05-13 18:12

你好，是的，当然是可以的

快账用户wbdn 追问 2022-05-13 18:13

那应该怎么做进项转出呢

齐红老师解答 2022-05-13 18:14

你好，是分录，还是申报表的处理？

快账用户wbdn 追问 2022-05-13 23:05

是申报表

齐红老师解答 2022-05-14 09:23

你好，在增值税申报表的进项税额转出栏次，做相应税额的填写就是了

你好，用于客户的住宿费，对方开的专票，进项税额是不能抵扣的

2022-05-13

招待费抵扣不了的，201636号文件有规定。

2022-12-07

你好，同学，是不可以的

2023-11-06

您好，不可以的，这个是计入业务招待费用的

2023-09-06

不可以的，招待费抵扣不了

2023-07-08

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