你好 从数据看 工资调减 一部分 收入9.2 成本费用合计小于9.2万就可以
老师。我们是小规模企业。2020年总收入40万成本60万。实际亏损20万。 但是60万的成本都是没发票的。这个怎么办? 最后纳税调增的时候要算40万利润吗?
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万? 还是2021汇算清缴的时候加上?
老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ,那我们纳税调增的时候 哪个项增加?
老师,我们是小规模纳税人,我们这个月开票110万,我们利润总额有57万,为什么我报企业所得税的时候,要按百分之二十五交税呢?
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
这个怎么填写,调整的数据是54900元 弥补之前年度亏损之后,需要交税266.25元
调增额是54900 对么 填105050表 有职工薪酬一栏的 账载10.8 实际发生53100 就会出现纳税调增54900
嗯嗯,好的,谢谢老师
那下个年度再汇算的时候,影响数据不?有没有什么需要调整的
下个年度 汇算是2022年的 得根据实际情况来 就不涉及2021年的数了
好的 谢谢老师
不客气的 工作愉快