演示账套

Q

老师我是小规模 2021年收入 9.2万成本2.8万工资10.8万利润是负数税管员要让我们做企业所得税汇算的时候交点企业所得税，那我们纳税调增的时候哪个项增加？

2022-05-17 10:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-17 10:55

你好从数据看工资调减一部分收入9.2 成本费用合计小于9.2万就可以

快账用户4325 追问 2022-05-17 10:57

这个怎么填写，调整的数据是54900元弥补之前年度亏损之后，需要交税266.25元

齐红老师解答 2022-05-17 11:03

调增额是54900 对么填105050表有职工薪酬一栏的账载10.8 实际发生53100 就会出现纳税调增54900

快账用户4325 追问 2022-05-17 11:05

嗯嗯，好的，谢谢老师

快账用户4325 追问 2022-05-17 11:07

那下个年度再汇算的时候，影响数据不？有没有什么需要调整的

齐红老师解答 2022-05-17 11:21

下个年度汇算是2022年的得根据实际情况来就不涉及2021年的数了

快账用户4325 追问 2022-05-17 11:36

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-17 11:37

不客气的工作愉快

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