老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ，那我们纳税调增的时候 哪个项增加？
你好 从数据看 工资调减 一部分 收入9.2 成本费用合计小于9.2万就可以
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老师。我们是小规模企业。2020年总收入40万成本60万。实际亏损20万。 但是60万的成本都是没发票的。这个怎么办？ 最后纳税调增的时候要算40万利润吗？
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老师，去年有几个员工工资没发全，假如10万，我也没记提，现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整，那这样的话，我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万？ 还是2021汇算清缴的时候加上？
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老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ，那我们纳税调增的时候 哪个项增加？
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老师，我们是小规模纳税人，我们这个月开票110万，我们利润总额有57万，为什么我报企业所得税的时候，要按百分之二十五交税呢？
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老师请问个问题，，我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告，2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗？
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这个怎么填写，调整的数据是54900元 弥补之前年度亏损之后，需要交税266.25元
调增额是54900 对么 填105050表 有职工薪酬一栏的 账载10.8 实际发生53100 就会出现纳税调增54900
嗯嗯，好的，谢谢老师
那下个年度再汇算的时候，影响数据不？有没有什么需要调整的
下个年度 汇算是2022年的 得根据实际情况来 就不涉及2021年的数了
好的 谢谢老师
不客气的 工作愉快