老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ，那我们纳税调增的时候 哪个项增加？
你好 从数据看 工资调减 一部分 收入9.2 成本费用合计小于9.2万就可以
-
Q
老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ，那我们纳税调增的时候 哪个项增加？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，我们这个月开票110万，我们利润总额有57万，为什么我报企业所得税的时候，要按百分之二十五交税呢？
-
Q
我司是小规模纳税人，上年度净利润是亏损的，但是在汇算清缴的时候调增了几个项目，净利润变成正数，所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问，今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗？还是说汇算清缴调增过了，那么上年度亏损的数据就不能在弥补了？
-
Q
老师请问个问题，，我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告，2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗？
-
Q
老师，就是年度利润表我们利润是假如是八十多万，按道理我们就按80多万来交企业所得税，但是到年度汇算清缴时候我们调增221万，按301万交企业所得税，这种调增后数据可以享受小微企业企业所得税优惠政策吗。
热门问答 更多>
-
包装纸之前做费用已入账，多种包装纸混起来，也分不清单价，现在要处理掉，直接在线上店铺售卖，应该如何做入库，账务成本费用怎么处理
-
老师，琪我学习长期股权投资，有一个按公允价值的来计量的老师，麻烦问下，公允价值是个啥意思？还有资产损益是个啥类下的科目呢？
-
请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
-
请问收入是服务，那提供这笔服务收入的员工，工资可以作为成本，那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
直播间送粉丝的产品怎么做分录？谢谢老师
-
请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
公司有三个部门，两个盈利部门，一个办公室后勤，领导问房租按多少比例分摊，老师有建议吗
-
请问小规模1.2.3月分别有收入，成本我可以一起做到3月吗？还是每个月都要做成本
-
应收会计 应付会计 费用会计，在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景，为什么
-
建筑服务预收款，不征税的发票，后期开正式发票后，前边开的不征税的发票还需要红冲吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个怎么填写，调整的数据是54900元 弥补之前年度亏损之后，需要交税266.25元
调增额是54900 对么 填105050表 有职工薪酬一栏的 账载10.8 实际发生53100 就会出现纳税调增54900
嗯嗯，好的，谢谢老师
那下个年度再汇算的时候，影响数据不？有没有什么需要调整的
下个年度 汇算是2022年的 得根据实际情况来 就不涉及2021年的数了
好的 谢谢老师
不客气的 工作愉快