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老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账

2026-06-06 20:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-06 20:33

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齐红老师 解答 2026-06-06 20:33

同学你好 是新成立的企业吗

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2026-06-06
你好,可以出合并报表。 门店之间有业务吗?没有业务的话加起来。
2025-03-13
你好,新建账套之后, 设置里面 年初数和期初余额录入 对方给你的明细。年初是去年12月末, 期初是上一个月月末
2025-02-18
同学,你好
原始凭证审核
检查所有报销单据、发票、银行回单等是否真实、合法、完整,签名盖章齐全,金额无误。重点关注大额支出、异常交易和跨期费用。

记账凭证复核
确保会计分录正确,遵循“有借必有贷,借贷必相等”原则,科目使用符合企业会计政策与税法要求。

账账核对与账实核对

账证相符:总账与明细账、日记账与凭证一致
账账相符:总账与各明细分类账试算平衡
账实相符:现金盘点、银行对账、固定资产清查、往来款对账


月末结账与报表编制
完成折旧计提、费用摊销、损益结转等关账操作后,编制资产负债表、利润表等核心报表。

纳税申报与汇算清缴准备
2026-03-06
先查合规:确认 10 多家分公司是否漏报、线上线下收入是否全申报、成本费用票是否合规抵扣,排除基础风险; 基础优化:规范分公司数据汇总流程(确保报税与实际经营一致)、优化发票管理(及时要采购专票避免少抵扣); 潜在节税方向:后续核查分公司是否符合小微企业条件享所得税优惠,以及最大化进项抵扣(如门店费用合规票也可抵扣)
2025-09-09
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