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Q

那我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的,进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280,完整的分录应该怎么做呢?

2022-05-17 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 11:20

你好,那你这个金税盘抵扣哪边的收入?

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快账用户1010 追问 2022-05-17 11:23

假如说是分摊的,软件的抵250,硬件的抵30,怎么做分录?交技术维护费的时候我已经做了,借:管理费用-办公费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-05-17 11:26

借应交税费应交增值税减免税款软件250/硬件30 借管理费用负数

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快账用户1010 追问 2022-05-17 11:28

好的,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2022-05-17 11:30

不用客气,工作愉快

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