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老师，小规模2021年报了无票收入，怎样做分录？按照一个点来做？

2022-05-17 15:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-17 15:32

借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

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快账用户4999 追问 2022-05-17 15:37

老师，这样做对吗？

老师，这样做对吗？
老师，这样做对吗？
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齐红老师 解答 2022-05-17 15:38

对，没错，就是这么做的。

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快账用户4999 追问 2022-05-17 15:40

审计说～ 免税收入未做账（收入账表不符）

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齐红老师 解答 2022-05-17 15:41

没太明白这个是什么意思？

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快账用户4999 追问 2022-05-17 15:42

免税收入未做账（收入账表不符），申报表跟做账不符

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齐红老师 解答 2022-05-17 15:42

那你这个证人该做账还是需要做账的？

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相关问题讨论
借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
2022-05-17
借银行存款贷，主营业务收入，应交税费应交增值税，如果不需要缴纳的，在季度末的那个月借应交税费，应交增值税贷营业外收入
2022-05-18
同学你好，借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
2022-05-27
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免
2024-04-07
分录是一样的，与有票的
2023-02-21
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