演示账套

请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做内账,A公司交社保，员工为刘，B公司不交社保，员工李，请说一下具体分录，到二级科目

2022-05-18 09:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 09:54

女方公司借应付职工薪酬贷其他应付款交社保的时候借其他应付款贷银行存款之后钱不够之后男方公司给打款做分录借银行贷其他应付款男方公司做借其他应付款贷银行存款

快账用户6pfw 追问 2022-05-18 10:07

那老师，男方公司发工资时，借应付职工薪酬，贷其他应付款冲减了就行是吗

齐红老师解答 2022-05-18 10:17

同学你好对的这样就可以

快账用户6pfw 追问 2022-05-18 10:32

就是两个公司得走一下账，不走账不行是吗老师？还有老师，男方公司其他应付二级科目就南方姓名就行是吗？女方公司收到银行存款，贷方其他应付二级科目也是男方姓名吗

齐红老师解答 2022-05-18 10:38

对的这个不走账不可以的要做分录冲减

快账用户6pfw 追问 2022-05-18 10:49

老师其他应付款二级科目挂男方姓名还是女方姓名，还是什么

齐红老师解答 2022-05-18 10:57

这个男方公司挂男方姓名女方公司挂女方姓名

快账用户6pfw 追问 2022-05-18 11:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-18 11:08

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