请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做内账,A公司交社保，员工为刘，B公司不交社保，员工李，请说一下具体分录，到二级科目
女方 公司 借应付职工薪酬 贷其他应付款 交社保的时候 借其他应付款 贷银行存款 之后钱不够之后 男方公司给打款做分录 借银行 贷其他应付款 男方公司做 借其他应付款 贷银行存款
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老师，我想问一下我们上个月一个员工的社保公司部分300，个人缴纳100，公司已经都交过了，但是我们这个月5号发上个月的工资，这个员工3月31日离职了，这个月没有工资，但是有350的绩效可以抵扣，这个帐我要怎么做呢？
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老师，我想问一下我们上个月一个员工的社保公司部分300，个人缴纳100，公司已经都交过了，但是我们这个月5号发上个月的工资，这个员工3月31日离职了，这个月没有工资，但是有350的绩效可以抵扣，这个帐我要怎么做呢？
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问怎么做内账这两个公司
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做账
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问两个公司分别怎么做内账，A员工女方是交社保的公司，B员工南方是不交社保的公司
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那老师，男方公司发工资时，借应付职工薪酬，贷其他应付款冲减了就行是吗
同学你好 对的 这样就可以
就是两个公司得走一下账，不走账不行是吗老师？还有老师，男方公司其他应付二级科目就南方姓名就行是吗？女方公司收到银行存款，贷方其他应付二级科目也是男方姓名吗
对的 这个不走账不可以的 要做分录冲减
老师其他应付款二级科目挂男方姓名还是女方姓名，还是什么
这个男方公司挂男方姓名 女方公司挂女方姓名
好的，谢谢老师
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