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Q

业务招待费扣除，如果没有收入是不是要全额调增

2022-05-18 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-18 16:53

你好，没有收入，业务招待费需要全额调增

快账用户6202 追问 2022-05-18 16:54

老师，自行调增，在纳税调增明细表30行和45行都有一个其他，填哪个呢？

快账用户6202 追问 2022-05-18 16:58

老师，业务招待费扣除，收入的万分之五，营业外收入算不算呢

齐红老师解答 2022-05-18 17:02

你好，是纳税调整项目明细表—扣除类—业务招待费栏次业务招待费扣除，收入的万分之五，营业外收入是不包括的

快账用户6202 追问 2022-05-18 17:02

老师，刚说的自行调增其他是填哪行

齐红老师解答 2022-05-18 17:09

你好，请问我是什么时候说了：自行调增其他（麻烦提供一下图片，谢谢）

快账用户6202 追问 2022-05-18 17:10

我问得老师，自行调增，在纳税调增明细表30行和45行都有一个其他，填哪个呢？网上看记录

齐红老师解答 2022-05-18 17:17

你好，具体是什么原因导致的自行调增呢？

快账用户6202 追问 2022-05-18 17:17

比如发票开的有问题

齐红老师解答 2022-05-18 17:20

你好，具体是什么问题呢是虚假发票吗

快账用户6202 追问 2022-05-18 17:20

发票税号开错了

齐红老师解答 2022-05-18 17:22

你好，需要在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次，做纳税调增处理

快账用户6202 追问 2022-05-18 17:28

填在账载金额里面吗

齐红老师解答 2022-05-18 17:29

你好，是的，是这样的填在账载金额里面，税收金额填写0 ，全额调增

你好，没有收入，业务招待费需要全额调增

2022-05-18

是的，没有收入需要全额调增

2021-05-18

你好，你们单位在筹建期的吗？

2023-05-16

同学你好，没有收入，业务招待费要全额调增；

2021-04-20

是的，需要全部纳税调整的

2022-04-08

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