首先股东需要去税务局代开租赁发票 其次你们按照财产租赁所得帮他代扣代缴个税
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
老师,如果发票上没有需要企业代扣代缴字样,也需要做吗
税务局有没有征收他的 你问下对方 没有你最好还是落实代缴义务 这样对你公司没风险
老师,如果税务征收他的,会在什么时间点征收呢,我的意思是如果联系不到这个人,企业也不知道税务有没有征收他的。
开票的时候税务局如果代征就收了 税务局不会联系不到他的 联系不到他 可以查到你们家 票是开给你们家的 会找到你们
老师,如果有个房租费,对方没给我们开票,企业所得税我们做了纳税调增,这种情况还要给他做财产租赁申报个税吗?
如果没有开票 你又调增了 不需要
谢谢老师,如果对方的发票是21年开来的,这样需要在22年6月申报时给补个税申报可以吗
21年开来的次月 你就要给他申报个税 不是等到22年6月
是的老师,可是21年没有做。
你上面不是说没有开票
老师,租两个人的房子,一个有票,一个没票的。
那个确定有票的 税务局确定没有带征个税么 ?
是的老师,我刚才问过了,税务没收。税务说个人的这种他们统一都不收个税的。
现实中本来就是税务局不收的 需要公司代扣代缴 你如果不想后期被查到 你就发现的次月申报吧
嗯嗯老师,所以这次21年没有报,22年补可以吗
如果你更正到2021年所属期申报 可能会有滞纳金 现在相当于自核发现错了 在本期不申报了 效果要好一点 或者你就更正到2021年 那也没有任何风险 你自行选择