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Q

汇算清缴，职工薪酬支出纳税调整明细表里面，各类基本社会保障性缴款，是那个科目里面从哪里取数?

2022-05-19 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-19 10:25

您好就是单位承担部分的社保费单位承担部分社保您做账做的什么科目

快账用户1600 追问 2022-05-19 10:30

这个我明白了。。我等会看看。。工资薪金支出 :"账载金额"是看职工薪酬全年累计借方吧？"实际发生额"呢

快账用户1600 追问 2022-05-19 10:31

"税收金额"又是从那个里面取数

齐红老师解答 2022-05-19 10:31

工资薪金支出 :账载金额是看职工薪酬全年累计贷方发生额

快账用户1600 追问 2022-05-19 10:32

实际发生额，税收金额，又如何取数？

齐红老师解答 2022-05-19 10:34

实际发生额是单位计提的工资汇算清缴前全部发放的金额税收金额一般跟实际发生额一致的

快账用户1600 追问 2022-05-19 10:45

账载金额和实际发生额，都是填写一样的吧！

齐红老师解答 2022-05-19 10:52

账载金额和实际发生额，都是填写一样的是的

快账用户1600 追问 2022-05-19 17:05

谢谢老师，今天汇算清缴都搞得差不多了。等着领导确认，就完成了。。。

齐红老师解答 2022-05-19 17:06

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好就是单位承担部分的社保费单位承担部分社保您做账做的什么科目

2022-05-19

你好，这个你填社保的公司负担的部分。

2023-05-19

企业负担的社保合计

2024-02-20

就是填的上年计提的各种基本社保费

2024-02-19

就是你去年计提的社会保险科目

2022-05-15

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