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企业所得税年报怎么调平不退税

2022-05-19 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 16:18

你好同学,打开你的纳税调整项目表,然后嗯,四十五行有个其他可以在那里调整的。

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:19

这个一调减免所得税那个表自动又变数了还是不平

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:19

我这个属于小型微利企业他有一个减免表

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:21

你得用税额去除,以25%,试一下。

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:22

是这样填的

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:23

这边金额会变

这边金额会变
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齐红老师 解答 2022-05-19 16:25

我是说在那个纳税调整项目表里调增,然后呢。

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:25

这个所得税这个减免表不需要你来填写的。你只需要在那个纳税调整项目表里进行调整,就可以的。

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:25

这个减免表影响主表

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:29

他是影响的,但是它不需要你填写,它是自动识别数据的。

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:30

申报的时候需要填的申报不成功

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:34

你好,你保存完主表以后,你再去填填那个减免税的那个表。

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:34

不是说错了,你保存完主表以后,你再去保存那个减免税的表儿,然后你再返回主表,再重新保存。

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:35

申报会提示减免表那个数跟主表的不一致

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快账用户5677 追问 2022-05-19 16:36

在其他那调整那个数影响利润  减免表也是根据利润变化了

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:40

你好,我现在不知道你这个是什么原因了,但是我说的是正规的流程。

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你好同学,打开你的纳税调整项目表,然后嗯,四十五行有个其他可以在那里调整的。
2022-05-19
你好,据实退税就是,不能虚假申报调平
2024-04-27
您好,这个的话,是不是利润导致的
2024-04-27
你好,这个问题,一般情况,可以调减费用这边,比如一些无关支出,未取得发票,只要继续纳税调整即可,很多地方可以调整的。
2021-03-16
同学你好 直接调减成本费用就行了
2020-10-15
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