演示账套

老师，您好，我汇算清缴的时候成本这一栏没有数字，因为我都写到费用了，但是风险提示项有风险提示。您看下，这种可以忽略嘛

2022-05-19 16:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-19 16:52

同学你好，建议把费用里面的一部分数据，调整到成本这个里面去，

快账用户5432 追问 2022-05-19 16:54

老师，那我直接在账上调整吗，我的资料资料报送的年报的报表，因为电子税务局里没有，我也没有申报。这种的可不可以直接改呢

齐红老师解答 2022-05-19 17:00

同学你好，你这个填写的是汇算清缴的数据，要有合理性，你有收入，要有对应的成本，这个数据一定是要有的，财务报表的数据如果要申报，也是修改后再报，如果没有申报，就先修改这个汇算清缴的数据，

快账用户5432 追问 2022-05-19 17:05

老师，您的意思是我直接在年报上调整吗，就是我把管理费用的一部分数字写到营业成本上面，我这样理解不知道对不对呢，然后账上在不管了

齐红老师解答 2022-05-19 17:22

同学你好，先把帐务的数据调整了，而后再根据帐上的数据去调汇算清缴申报的数据，

快账用户5432 追问 2022-05-19 17:48

收到，我明白了，非常感谢老师指导

齐红老师解答 2022-05-19 17:49

同学你好，不客气，希望能帮到你！

同学你好，建议把费用里面的一部分数据，调整到成本这个里面去，

2022-05-19

你好；你们是否有收入；正常有收入就得有成本的；如果确实没有就忽略即可

2022-05-20

你好，你是做纳税调整吗？然后你再核对一下你那个利润总额对不对。

2022-05-17

您好，咱还有一个台账计算调整表，您截图看一下行么

2023-05-05

你好；你的意思是亏损了。你之前预交了所得税；你想申请退税还是干嘛的；你去核对下21年年报里面之前亏损了好多；你现在盈利了好多；才好判断弥补亏损写多少金额。看是不是写错了

2023-04-28

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